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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000073
Nro. de Timbrado
16678713
Monto de la Factura
₲ 10.200.000
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
24-11-2023
Fecha Emisión Cheque
24-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.506.400
IVA
₲ 927.273
Retención DNCP
₲ 35.607
Retención IVA
₲ 278.182
Retención Renta
₲ 370.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HERIBERTO BLANCO VARGAS
RUC
1683102-0
Número de Contrato
025/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232437
Monto Contrato
₲ 10.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.191.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.506.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434734
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pines con Logo Institucional
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura