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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0027947
Nro. de Timbrado
16692095
Monto de la Factura
₲ 7.150.008
Nro. de Orden de Pago
6419
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
13-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.663.808
IVA
₲ 65.001
Retención DNCP
₲ 24.960
Retención IVA
₲ 195.000
Retención Renta
₲ 260.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
004/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227498
Monto Contrato
₲ 7.150.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.143.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.663.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422649
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia