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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006438
Nro. de Timbrado
16737678
Monto de la Factura
₲ 3.036.000
Nro. de Orden de Pago
187
Fecha de Orden de Pago
09-05-2024
Fecha Emisión Cheque
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.829.552
IVA
₲ 276.000
Retención DNCP
₲ 10.598
Retención IVA
₲ 82.800
Retención Renta
₲ 110.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232067
Monto Contrato
₲ 28.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.644.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.356.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433476
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA LOS EJERCICIOS 2023 y 2024
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción