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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007004
Nro. de Timbrado
17506210
Monto de la Factura
₲ 13.207.106
Nro. de Orden de Pago
953
Fecha de Orden de Pago
24-02-2025
Fecha Emisión Cheque
24-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.309.023
IVA
₲ 1.200.646
Retención DNCP
₲ 46.105
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232067
Monto Contrato
₲ 28.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.644.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.356.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433476
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE FACTURAS PARA LOS EJERCICIOS 2023 y 2024
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción