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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027953
Nro. de Timbrado
16677853
Monto de la Factura
₲ 660.000
Nro. de Orden de Pago
3715
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 657.000
IVA
₲ 60.000
Retención DNCP
₲ 2.400
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
17/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229444
Monto Contrato
₲ 1.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.318.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.314.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431057
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria