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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001796
Nro. de Timbrado
16915728
Monto de la Factura
₲ 5.908.100
Nro. de Orden de Pago
3227
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.506.350
IVA
₲ 537.100
Retención DNCP
₲ 20.624
Retención IVA
₲ 161.130
Retención Renta
₲ 214.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227559
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.931.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.299.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428064
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL DE TOALLA PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria