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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001809
Nro. de Timbrado
16915728
Monto de la Factura
₲ 9.401.075
Nro. de Orden de Pago
3310
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.761.803
IVA
₲ 854.643
Retención DNCP
₲ 32.818
Retención IVA
₲ 256.393
Retención Renta
₲ 341.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227559
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.931.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.299.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428064
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL DE TOALLA PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria