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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005434
Monto de la Factura
₲ 8.091.024
Nro. de Orden de Pago
3371
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.061.257
IVA
₲ 735.548
Retención DNCP
₲ 28.245
Retención IVA
₲ 220.664
Retención Renta
₲ 294.219
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227476
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.298.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 176.361.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422248
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas