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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003628
Nro. de Timbrado
16593334
Monto de la Factura
₲ 1.574.450
Nro. de Orden de Pago
585
Fecha de Orden de Pago
25-06-2024
Fecha Emisión Cheque
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.524.640
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.496
Retención IVA
₲ 42.940
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PY LOGISTICA S.A.
RUC
80082167-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236138
Monto Contrato
₲ 3.641.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.638.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.526.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA SEDE CENTRAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas