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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003478
Nro. de Timbrado
16593334
Monto de la Factura
₲ 2.067.000
Nro. de Orden de Pago
23
Fecha de Orden de Pago
13-02-2024
Fecha Emisión Cheque
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.001.607
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.216
Retención IVA
₲ 56.373
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PY LOGISTICA S.A.
RUC
80082167-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236138
Monto Contrato
₲ 3.641.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.638.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.526.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA SEDE CENTRAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas