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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005435
Nro. de Timbrado
16773145
Monto de la Factura
₲ 625.850
Nro. de Orden de Pago
3711
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 623.004
IVA
₲ 56.895
Retención DNCP
₲ 2.276
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
52/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235729
Monto Contrato
₲ 625.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 625.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 623.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria