- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026065
Nro. de Timbrado
16858771
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
01-04-2024
Fecha Emisión Cheque
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.980.000
IVA
₲ 1.363.636
Retención DNCP
₲ 52.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LEONARDO SIMONS PORTILLO FLORES
RUC
4704631-7
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236089
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.032.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.980.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción