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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0011716
Monto de la Factura
₲ 10.580.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
21-08-2023
Fecha Emisión Cheque
20-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.956.261
IVA
₲ 961.818
Retención DNCP
₲ 37.319
Retención IVA
₲ 288.545
Retención Renta
₲ 288.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
5C
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230009
Monto Contrato
₲ 10.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.570.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.956.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para el Laboratorio Informático, Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas