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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Nro. de Timbrado
16542789
Monto de la Factura
₲ 3.754.100
Nro. de Orden de Pago
3666
Fecha de Orden de Pago
11-12-2023
Fecha Emisión Cheque
11-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.498.821
IVA
Retención DNCP
₲ 13.105
Retención IVA
₲ 102.385
Retención Renta
₲ 136.513
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
39/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233324
Monto Contrato
₲ 3.754.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.750.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.498.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428503
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES DE LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria