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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000131
Monto de la Factura
₲ 16.800.000
Nro. de Orden de Pago
258
Fecha de Orden de Pago
02-05-2024
Fecha Emisión Cheque
30-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.657.600
IVA
₲ 1.527.273
Retención DNCP
₲ 58.647
Retención IVA
₲ 458.182
Retención Renta
₲ 610.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232699
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.016.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.888.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434572
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pizarras Acrilicas para Casa Matriz y Filiales de la Facultad de Ciencias Económicas
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas