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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005872
Nro. de Timbrado
16333484
Monto de la Factura
₲ 22.568.600
Nro. de Orden de Pago
2971
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.033.936
IVA
₲ 615.507
Retención DNCP
₲ 78.785
Retención IVA
₲ 615.507
Retención Renta
₲ 820.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
1971/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233105
Monto Contrato
₲ 122.568.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.748.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.233.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435331
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADOR DE AIRE PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas