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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000388
Monto de la Factura
₲ 22.800.000
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
28-08-2023
Fecha Emisión Cheque
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.279.473
IVA
₲ 2.072.727
Retención DNCP
₲ 80.422
Retención IVA
₲ 621.818
Retención Renta
₲ 621.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUICMA S.R.L.
RUC
80071099-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225971
Monto Contrato
₲ 137.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.214.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.857.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422980
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para la Escuela de Contabilidad - Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas