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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000398
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
23-10-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.936.591
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUICMA S.R.L.
RUC
80071099-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225971
Monto Contrato
₲ 137.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.214.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.857.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422980
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para la Escuela de Contabilidad - Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas