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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029158
Nro. de Timbrado
17874762
Monto de la Factura
₲ 5.856.000
Nro. de Orden de Pago
1376
Fecha de Orden de Pago
03-09-2025
Fecha Emisión Cheque
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.462.903
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.443
Retención IVA
₲ 159.709
Retención Renta
₲ 212.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233986
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.996.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.788.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434677
Nombre de la Licitación
Servicios de Encuadernaciones- Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas