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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010018670
Nro. de Timbrado
16363614
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. de Orden de Pago
2288
Fecha de Orden de Pago
26-09-2023
Fecha Emisión Cheque
26-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.326.581
IVA
₲ 589.091
Retención DNCP
₲ 76.189
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 589.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVATEC S.A.
RUC
80071986-7
Número de Contrato
1966/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231233
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.580.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.326.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433828
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELEVISORES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS TORRE DE CONSULTORIO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas