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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002437
Nro. de Timbrado
16601355
Monto de la Factura
₲ 10.030.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
18-03-2024
Fecha Emisión Cheque
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.347.960
IVA
₲ 911.818
Retención DNCP
₲ 35.014
Retención IVA
₲ 273.545
Retención Renta
₲ 364.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
000063
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235259
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.125.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.417.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426599
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL RECTORADO DE LA UNA CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado