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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008514
Monto de la Factura
₲ 29.478.000
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
29-05-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.740.139
IVA
₲ 2.679.818
Retención DNCP
₲ 103.977
Retención IVA
₲ 803.945
Retención Renta
₲ 803.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225698
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.018.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.862.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422235
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas