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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009015
Monto de la Factura
₲ 15.085.800
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
20-11-2023
Fecha Emisión Cheque
30-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.196.424
IVA
₲ 1.371.436
Retención DNCP
₲ 53.212
Retención IVA
₲ 411.431
Retención Renta
₲ 411.431
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225698
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.018.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.862.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422235
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas