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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 71.464.000
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
04-09-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.250.873
IVA
₲ 6.496.727
Retención DNCP
₲ 252.073
Retención IVA
₲ 1.949.018
Retención Renta
₲ 1.949.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
5A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228132
Monto Contrato
₲ 71.464.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.400.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.250.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422948
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para el Laboratorio Informático, Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas