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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001075
Nro. de Timbrado
16859500
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.161.819
IVA
₲ 109.091

Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ANIBAL GIMENEZ QUIÑONEZ
RUC
1121762-6
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227977
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.786.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.292.184

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426561
Nombre de la Licitación
Servicios de Locución, Grabación y Edición para el DRIC dependiente del Rectorado de la UNA ? Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado