- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002508
Nro. de Timbrado
16920565
Monto de la Factura
₲ 1.110.000
Nro. de Orden de Pago
1482
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.034.520
IVA
₲ 100.909
Retención DNCP
₲ 3.875
Retención IVA
₲ 30.273
Retención Renta
₲ 40.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
29/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234255
Monto Contrato
₲ 84.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.703.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.185.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426909
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de impresoras, fotocopiadoras, duplicadoras varias.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica