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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000737
Nro. de Timbrado
16695260
Monto de la Factura
₲ 41.940.000
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
12-12-2023
Fecha Emisión Cheque
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.088.080
IVA
₲ 3.812.727
Retención DNCP
₲ 146.409
Retención IVA
₲ 1.143.818
Retención Renta
₲ 1.525.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRICIDAD YACYRETÁ S.A.
RUC
80087174-0
Número de Contrato
43/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235191
Monto Contrato
₲ 41.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.903.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.088.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425234
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PINTURA PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales