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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0271138
Nro. de Timbrado
16645204
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. de Orden de Pago
3712
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.355.455
IVA
₲ 127.273
Retención DNCP
₲ 5.091
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPICENTER SA
RUC
80026015-5
Número de Contrato
51/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235725
Monto Contrato
₲ 3.632.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.628.698
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.516.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria