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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004697
Nro. de Timbrado
15883919
Monto de la Factura
₲ 27.500.000
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
13-07-2023
Fecha Emisión Cheque
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.541.624
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 106.700
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 825.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
007/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-226605
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.473.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.541.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429151
Nombre de la Licitación
Servicio de Acceso a una Biblioteca Digital
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura