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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001726
Monto de la Factura
₲ 44.993.059
Nro. de Orden de Pago
242
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
02-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.933.532
IVA
₲ 4.090.278
Retención DNCP
₲ 157.067
Retención IVA
₲ 1.227.083
Retención Renta
₲ 1.636.111
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231824
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.630.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.872.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431364
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aulas Multiuso de Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas