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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001656
Monto de la Factura
₲ 41.773.027
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
13-11-2023
Fecha Emisión Cheque
15-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.310.318
IVA
₲ 3.797.548
Retención DNCP
₲ 147.345
Retención IVA
₲ 1.139.264
Retención Renta
₲ 1.139.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231824
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.630.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.872.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431364
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Aulas Multiuso de Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas