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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001408
Nro. de Timbrado
17276555
Monto de la Factura
₲ 7.926.850
Nro. de Orden de Pago
918
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
28-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.394.742
IVA
₲ 720.623
Retención DNCP
₲ 27.672
Retención IVA
₲ 216.187
Retención Renta
₲ 288.249
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
39A
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235643
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.601.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.237.347
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434412
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gastronómicos Varios para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas