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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000302
Monto de la Factura
₲ 15.149.000
Nro. de Orden de Pago
302
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.137.443
IVA
₲ 1.377.182

Retención DNCP
₲ 47.529
Retención IVA
₲ 413.155
Retención Renta
₲ 550.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO NS EQUIPAMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80112812-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236856
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.349.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.778.856

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436164
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maderas Multilaminadas para Casa Matriz.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas