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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010010459
Nro. de Timbrado
17860627
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.686.674
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.054
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 104.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-228168
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.356.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.603.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428779
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias