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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026094
Nro. de Timbrado
16802603
Monto de la Factura
₲ 24.383.800
Nro. de Orden de Pago
68
Fecha de Orden de Pago
13-02-2024
Fecha Emisión Cheque
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.725.701
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 85.122
Retención IVA
₲ 665.013
Retención Renta
₲ 886.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-233551
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.828.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.418.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434936
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas