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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012464
Nro. de Timbrado
16661032
Monto de la Factura
₲ 11.542.430
Nro. de Orden de Pago
666
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.757.544
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.293
Retención IVA
₲ 314.794
Retención Renta
₲ 419.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236144
Monto Contrato
₲ 18.244.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.845.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.067.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA SEDE CENTRAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas