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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001615
Nro. de Timbrado
16175190
Monto de la Factura
₲ 927.562
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
13-02-2024
Fecha Emisión Cheque
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 923.514
IVA
Retención DNCP
₲ 3.238
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236124
Monto Contrato
₲ 927.562
Total Pagado por el Contrato
₲ 926.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 923.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA SEDE CENTRAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas