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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003025
Monto de la Factura
₲ 8.882.000
Nro. de Orden de Pago
416
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.278.023
IVA
₲ 807.455
Retención DNCP
₲ 31.006
Retención IVA
₲ 242.237
Retención Renta
₲ 322.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-232592
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.781.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.515.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433122
Nombre de la Licitación
Adquisición de materiales de construcción para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas