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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004809
Nro. de Timbrado
15883919
Monto de la Factura
₲ 96.748.400
Nro. de Orden de Pago
3504
Fecha de Orden de Pago
13-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.376.718
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 375.384
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.902.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230678
Monto Contrato
₲ 96.748.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.654.554
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.376.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427122
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LIBROS ELECTRÓNICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria