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Datos del Pago
Nro. de Factura
038-001-0009501
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 2.908.000
Nro. de Orden de Pago
3142
Fecha de Orden de Pago
22-04-2025
Fecha Emisión Cheque
22-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.794
IVA
₲ 264.364
Retención DNCP
₲ 10.152
Retención IVA
₲ 79.309
Retención Renta
₲ 105.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
48/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-234545
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.867.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.501.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427007
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024-2025
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria