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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002911
Nro. de Timbrado
16954449
Monto de la Factura
₲ 13.643.680
Nro. de Orden de Pago
3455
Fecha de Orden de Pago
25-09-2024
Fecha Emisión Cheque
25-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.715.908
IVA
₲ 1.240.335
Retención DNCP
₲ 47.629
Retención IVA
₲ 372.101
Retención Renta
₲ 496.134
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231822
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.866.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.648.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428201
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria