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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006276
Nro. de Timbrado
17682779
Monto de la Factura
₲ 3.583.620
Nro. de Orden de Pago
3756
Fecha de Orden de Pago
22-01-2025
Fecha Emisión Cheque
22-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.339.934
IVA
₲ 325.784
Retención DNCP
₲ 12.510
Retención IVA
₲ 97.735
Retención Renta
₲ 130.313
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231822
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.866.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.648.099
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428201
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y COLORANTES CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL 2023-2024
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria