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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023361
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 1.139.096
Nro. de Orden de Pago
386
Fecha de Orden de Pago
09-06-2025
Fecha Emisión Cheque
09-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.134.954
IVA
₲ 103.554
Retención DNCP
₲ 4.142
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-235501
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.787.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.883.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436475
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales