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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027796
Nro. de Timbrado
16466705
Monto de la Factura
₲ 10.900.000
Nro. de Orden de Pago
734
Fecha de Orden de Pago
05-12-2023
Fecha Emisión Cheque
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.257.395
IVA
₲ 990.909
Retención DNCP
₲ 38.447
Retención IVA
₲ 297.273
Retención Renta
₲ 297.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-231077
Monto Contrato
₲ 10.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.890.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.257.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432346
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado