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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009120
Nro. de Timbrado
17540712
Monto de la Factura
₲ 6.480.000
Nro. de Orden de Pago
1902
Fecha de Orden de Pago
03-02-2025
Fecha Emisión Cheque
03-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.039.361
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 22.620
Retención IVA
₲ 176.727
Retención Renta
₲ 235.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERFA SRL
RUC
80090242-4
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-229252
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.116.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.114.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427068
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONÓMICOS Y DE CEREMONIAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas