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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005733
Nro. de Timbrado
16243860
Monto de la Factura
₲ 22.388.690
Nro. de Orden de Pago
222
Fecha de Orden de Pago
26-06-2023
Fecha Emisión Cheque
26-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.068.775
IVA
₲ 2.035.335
Retención DNCP
₲ 78.971
Retención IVA
₲ 610.601
Retención Renta
₲ 610.601
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
017/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-227716
Monto Contrato
₲ 22.388.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.368.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.068.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428349
Nombre de la Licitación
Servicio de Iluminacion y Sonido para escenario musical
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura