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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002017
Nro. de Timbrado
16449418
Monto de la Factura
₲ 3.584.350
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.340.614
IVA
₲ 325.850
Retención DNCP
₲ 12.513
Retención IVA
₲ 97.755
Retención Renta
₲ 130.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
017/2023
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-230638
Monto Contrato
₲ 6.858.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.852.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.421.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431801
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos de limpieza para el Rectorado UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado