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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010081
Nro. de Timbrado
16197738
Monto de la Factura
₲ 26.907.475
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
24-05-2023
Fecha Emisión Cheque
24-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.321.157
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.910
Retención IVA
₲ 733.840
Retención Renta
₲ 733.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-225276
Monto Contrato
₲ 37.496.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.463.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.286.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421986
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS - AD REFERÉNDUM - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas