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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000019
Nro. de Timbrado
16874494
Monto de la Factura
₲ 2.150.000
Nro. de Orden de Pago
834
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.081.982
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.506
Retención IVA
₲ 58.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236104
Monto Contrato
₲ 6.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.614.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.302.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA SEDE CENTRAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas