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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087133
Nro. de Timbrado
16655810
Monto de la Factura
₲ 3.620.000
Nro. de Orden de Pago
69
Fecha de Orden de Pago
13-02-2024
Fecha Emisión Cheque
13-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.373.841
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.636
Retención IVA
₲ 98.727
Retención Renta
₲ 131.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28001-23-236104
Monto Contrato
₲ 6.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.614.222
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.302.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA SEDE CENTRAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas